Przejdź do treści
/

Przyjęcie towaru w aplikacji magazynowej

InstrukcjaOstatnio sprawdzono 18.10.2026

Wyszukiwanie skanem oczekiwanych dowodów dostawy od dostawców i z przesunięć, rejestrowanie artykułów, partii i daty ważności oraz księgowanie dostawy na miejsce składowania lub miejsce przyjęcia towaru.

W Przyjęcie towaru → Przyjęcie towaru przyjmujesz dostawy, których ERP już oczekuje – dla magazynów standardowych i WMS, ponieważ ERP nie ma już własnego przyjęcia towaru: zamówienia u dostawców do tego magazynu, przesunięcia z innych magazynów oraz – jeśli jesteś fulfillerem – awizacje dostaw twoich sprzedawców (FFN). Dla towaru bez dokumentu jest swobodne przyjęcie towaru.

Z zamówienia w ERP (Zakupy → Zamówienia) otwierasz dostawę bezpośrednio przyciskiem Przyjęcie towaru w aplikacji magazynowej – aplikacja magazynowa uruchamia się w nowej karcie z tym zamówieniem.

Uprawnienie: Księgowanie ruchów magazynowych. Bez niego pozycja menu nie jest wyświetlana. Bezpośrednie tworzenie nieznanych artykułów jest możliwe tylko z Edycja artykułów.

Wyszukiwanie dostawy

U góry są przyciski Swobodne przyjęcie towaru i Przypadki do wyjaśnienia. Poniżej strona pokazuje Oczekiwane dowody dostawy z rodzajem (dostawca, przesunięcie lub awizo FFN), numerem, dostawcą lub magazynem źródłowym, dokumentem obcym, terminem i tym, co jest jeszcze otwarte.

Zeskanuj lub wpisz u góry jedną z tych wartości:

  • numer dowodu dostawy dostawcy, numer zamówienia lub przesunięcia, potwierdzenie zamówienia
  • dostawcę lub magazyn źródłowy
  • Artykuł (EAN/GTIN, kod GS1, numer artykułu) – wtedy widzisz tylko dostawy z tym artykułem

Dokładnie jeden wynik od razu otwiera dostawę, kilka wyników filtruje listę (przyciskiem X czyścisz wyszukiwanie). Jeśli dla zeskanowanego artykułu nic nie jest otwarte, aplikacja proponuje Swobodne przyjęcie z tym artykułem.

Księgowanie dostawy od dostawcy

  1. Dotknij dostawy. Jeśli w ERP włączone jest ustawienie Numer dowodu dostawy wymagany, aplikacja najpierw o niego pyta – wpisz go lub zeskanuj, albo dotknij Wprowadź później. Zaksięgować można dopiero z numerem.
  2. Zeskanuj artykuł. Na dole widzisz dla każdej pozycji zamówienia „zamówione” i „otwarte”; wykonane pozycje są zielone.
  3. Potwierdź Ilość – proponowana jest ilość otwarta lub ilość ze skanu.
  4. Przy artykułach z partią, datą ważności lub numerem seryjnym następuje Partia i data ważności.
  5. Zeskanuj miejsce docelowe: bezpośrednio miejsce składowania (z Proponowane miejsce) – albo w magazynie WMS Miejsce przyjęcia towaru, jeśli później rozdzielisz towar przez Rozlokowanie. Towar uszkodzony lub niewłaściwy kierujesz przyciskiem Na miejsce do wyjaśnienia (przypadek do wyjaśnienia) na miejsce do wyjaśnienia. W magazynie standardowym nie ma miejsc: dotknij Zastosuj, towar zostaje zaksięgowany bezpośrednio do magazynu. W przypadku do wyjaśnienia dotknij Odłóż (przypadek do wyjaśnienia) i odłóż towar na bok.
  6. Pozycja pojawia się w Zarejestrowano. Dotknięcie ją usuwa.
  7. Skanuj dalej, na koniec Zaksięguj dostawę.

W zależności od ustawienia aplikacja drukuje następnie automatycznie etykiety artykułów lub pokazuje Drukuj etykiety.

Przyjęcie przesunięcia

Wiersz Przesunięcie otwiera zlecenie przesunięcia: zeskanuj miejsce docelowe, zeskanuj artykuł, potwierdź ilość. Ilości częściowe pozostają w drodze. Szczegóły: Zlecenia przesunięć.

Awizo dostawy sprzedawcy (FFN)

Jeśli jesteś fulfillerem, awizacje dostaw twoich sprzedawców są na liście z oznaczeniem FFN. Dotknięcie otwiera awizo:

  1. Zeskanuj artykuł lub dotknij pozycji.
  2. Wpisz ilość (przy dużych ilościach także z × Ilość i jednym skanem), zeskanuj miejsce składowania.
  3. Przyjmij – obcy towar trafia do stanu fulfillment, a sprzedawca od razu go widzi.
  4. Jeśli nic więcej nie przyjdzie, dotknij Zamknij awizo.

Potrzebujesz do tego uprawnienia Obsługa fulfillment (awizacje dostaw, przyjęcie towaru, przekazywanie i wysyłka zamówień, zwroty). Bez niego pozycje są wyszarzone. ERP nie księguje już awizacji samodzielnie – przyjęcie odbywa się tylko tutaj.

Skanowanie

  • EAN/GTIN, numer artykułu i inne kody (UPC, numer dostawcy, EAN opakowania) rozpoznaje centralne rozpoznawanie artykułów. Jeśli pasuje kilka artykułów, wybierasz jeden.
  • Kody GS1 dostarczają od razu partię, datę ważności, numer seryjny i ilość – są one wtedy wstępnie wypełnione.
  • EAN opakowania: skan kartonu liczy przelicznik opakowania, np. „Opakowanie: karton po 12 szt.”.

Częste błędy

KomunikatRozwiązanie
„Nieznany kod”Utwórz artykuł (nazwa, ewentualnie cena zakupu), Zarejestruj jako przypadek do wyjaśnienia z opisem i ilością – odłóż towar – lub przy kartonie Przypisz jako opakowanie zbiorcze (wybierz artykuł z zamówienia, liczbę sztuk w opakowaniu; uprawnienie Edycja artykułów). Zob. Przypisanie opakowania.
„… nie należy do zamówienia do dostawcy …”Otwarto niewłaściwą dostawę lub to niewłaściwy artykuł – zaksięguj przez miejsce do wyjaśnienia jako przypadek „Niewłaściwy artykuł”.
Przyjąć nadwyżkę dostawy?Więcej niż zamówiono: Przyjmij nadwyżkę i zaksięguj lub wróć i popraw ilość.
Nadwyżka niedozwolonaZaksięguj nadwyżkę jako przypadek do wyjaśnienia – nadwyżka trafia na miejsce do wyjaśnienia.
Data ważności przekroczona lub zbyt krótkaLepiej zaksięgować jako przypadek do wyjaśnienia; tylko wyjątkowo Zaksięguj mimo to.
„… jest zablokowane dla rozlokowania.”Zeskanuj inne miejsce lub sprawdź blokadę w ERP.
„Magazyn WMS: zeskanuj rzeczywiste miejsce składowania.”W magazynie WMS nie można księgować bez miejsca.
„Najpierw wprowadź numer dowodu dostawy.”Wypełnij pole Dowód dostawy (wymagany).

Powiązane tematy

Powiązane tematy