Lieferantenbestand und Lieferantenwahl

Viele Lieferanten melden ihren Bestand – als Datei zum Abholen oder auf Nachfrage. In allverto steht dieser Lieferantenbestand am Lieferantenartikel. Du kannst ihn für Shops und Marktplätze zum eigenen Bestand hinzurechnen (wie in JTL-Wawi „Lieferantenbestand berücksichtigen“) und beim Bestellen den passenden Lieferanten automatisch wählen lassen.

#Bevor du anfängst

Ansehen darf, wessen Rolle das Recht Einkauf, Lieferanten und Bestellungen ansehen hat; ändern braucht Bestellungen anlegen. Automatische Abrufe einrichten braucht zusätzlich Import starten.

#Lieferantenbestand am Artikel

Im Artikelfenster, Reiter Lieferanten, steht unter jedem Lieferanten der Lieferantenbestand mit Stand vom. Über … → Bearbeiten pflegst du ihn von Hand:

1. Trage im Block Lieferantenbestand die Menge ein (leer = unbekannt).
2. Schalte Lieferantenbestand zum verfügbaren Bestand hinzurechnen ein, wenn dieser Bestand für Verkaufskanäle zählen soll.
3. Optional: Höchstens anrechnen begrenzt die Menge, Puffer wird vorher abgezogen (z. B. Puffer 5: von 20 zählen 15).
4. Klicke auf Speichern.

Den Schalter Zum verfügbaren Bestand hinzurechnen gibt es zusätzlich direkt in der Zeile jedes Lieferanten.

Kommt der Bestand über einen automatischen Abruf, ist das Feld nur lesbar und die Zeile zeigt Automatisch: … mit einem Link zum Abruf.

#Was der Lieferantenbestand bewirkt

Mit eingeschaltetem Schalter gilt: eigener verfügbarer Bestand + angerechneter Lieferantenbestand = verfügbar für Kanäle. Der Reiter Lieferanten zeigt das ausgerechnet, z. B. „Eigener Bestand 5 + Lieferantenbestand 20 = 25 verfügbar für Verkaufskanäle“; unter Kennzahlen im Artikel stehen Lieferantenbestand und Verfügbar für Kanäle.

Diese Menge melden die Bestandsabgleiche an Shops (allverto Shop, Shopify, WooCommerce, Shopware) und Marktplätze (Amazon, eBay, Kaufland, OTTO); auch der Marktplatz-Lister rechnet damit. Ändert sich der Lieferantenbestand, gehen die neuen Bestände automatisch an die Kanäle.

Nicht betroffen sind physischer Bestand, Reservierung, Kommissionierung, Versand und Inventur – dort zählt nur der eigene Bestand. Archivierte Lieferanten zählen nicht.

#Aufträge: Lieferung über Lieferant

Fehlt einem offenen Auftrag eigener Bestand, den der Lieferantenbestand deckt, steht an der Position in der Spalte Bestand für Auftrag zusätzlich Lieferung über Lieferant: …. Solche Mengen erscheinen wie jeder Fehlbestand in den Bestellvorschlägen; mit Dropshipping (Wenn eigener Bestand fehlt) schickt der Lieferant direkt an den Kunden.

#Lieferantenwahl beim Bestellen

Unter Einkauf → Einstellungen → Lieferanten legst du fest, welchen Lieferanten Bestellvorschläge, Einkaufsliste, Bestellen und der MRP-Lauf automatisch nehmen:

• Günstigster Lieferant (Standard) – der niedrigste Gesamtpreis für die benötigte Menge. Mindestmenge und Verpackungseinheit runden die Bestellmenge auf, die EK-Staffel des Lieferanten gilt für diese Menge. Beispiel: Lieferant A 2,00 € ab 100 Stück, Lieferant B 3,00 € ab 1 Stück – für 10 Stück ist B günstiger (30 € statt 200 €), für 100 Stück A.
• Bevorzugter Lieferant – der als bevorzugt markierte Lieferant (Standardlieferant); ohne bevorzugten der günstigste.
• Kürzeste Lieferzeit – bei gleicher Lieferzeit der günstigere.

Lieferantenbestand berücksichtigen zieht Lieferanten vor, deren Lieferantenbestand die Bestellmenge deckt.

Für einzelne Artikel schaltest du im Reiter Lieferanten unten Immer bevorzugten Lieferanten verwenden ein – dann gilt immer der bevorzugte Lieferant. Der gewählte Lieferant trägt in der Liste ein Kennzeichen wie Günstigster; der Tooltip nennt den Grund („Günstigster für 10 Stk. …“). In Bestellvorschlägen und Einkaufsliste kannst du den Lieferanten jederzeit wechseln; ist ein anderer günstiger, zeigt die Einkaufsliste Günstiger: ….

#EK-Staffel

Im Dialog des Lieferantenartikels legst du unter EK-Staffel mit Staffel hinzufügen bis zu 10 Stufen an: Ab Menge und EK netto je Einheit (bis zu 4 Nachkommastellen). Bestellvorschläge, Einkaufsliste, Preisanfragen und neue Bestellungen rechnen den EK der Bestellmenge mit der Staffel – ohne eigenen EK gilt in der Bestellung der Staffel-EK. Im Bestellfenster folgt der EK bei Mengenänderung der Staffel, solange du ihn nicht von Hand geändert hast.

#Automatisch einlesen (CSV, Excel, XML)

Unter Einstellungen → Import/Export, Reiter Lieferantenbestand automatisch, richtest du je Lieferant einen Abruf ein:

1. Lege zuerst eine Importvorlage für den Bereich Lieferantenbestand an: Import … öffnen, Bereich Lieferantenbestand, Beispieldatei hochladen, Spalten zuordnen (Lieferanten-Artikelnummer, Bestand beim Lieferanten, optional EK netto und Stand laut Datei) und als Vorlage speichern.
2. Klicke auf Neuer Abruf, wähle Lieferant, Quelle (https oder FTP/FTPS), Adresse bzw. Server und Pfad, Zugangsdaten, Zeitplan und die Vorlage.
3. Schalte EK aus der Datei übernehmen ein, wenn die Spalte EK netto den Einkaufspreis ändern soll.
4. Schalte Aktiv (nach Zeitplan abrufen) ein – neue Abrufe sind aus, bis du den Zeitplan einschaltest.

#XML-Dateien

Bei XML wählst du im Importfenster den XML-Knoten je Datensatz, z. B. //artikel oder /artikelliste/artikel. Leer lässt allverto den häufigsten wiederholten Knoten erkennen. Die Spalten sind die Werte darunter: Kindelemente (bestand, preise/ek) und Attribute (@sku, lager/@menge). Kommt ein Element mehrfach vor, zählt das erste. Dateien mit DOCTYPE oder Entitäten liest allverto aus Sicherheitsgründen nicht.

#Datei von Hand einlesen

Rechtsklick auf einen Abruf → Datei jetzt einlesen … (oder im Dialog des Abrufs): Wähle eine CSV-, Excel- oder XML-Datei; sie wird mit der Vorlage des Abrufs eingelesen – wie ein Abruf, nur ohne Download.

#Protokoll und Fehler

Jeder Lauf steht im Reiter Protokoll (mit Ergebnisdatei), das letzte Ergebnis zusätzlich am Abruf. Schlägt ein Abruf fehl, gibt es keine E-Mail, sondern einmal je Fehlerserie einen Hinweis in der Glocke – an die Person, die den Abruf angelegt hat. Nach Fehlern versucht allverto es mit wachsendem Abstand erneut.