Stan u dostawcy i wybór dostawcy

Wielu dostawców przekazuje swój stan – jako plik do pobrania lub na zapytanie. W allverto ten stan u dostawcy jest zapisany przy artykule dostawcy. Możesz go doliczać do własnego stanu dla sklepów i marketplace’ów (jak „Uwzględniaj stan u dostawcy” w JTL-Wawi) i pozwolić allverto automatycznie wybierać właściwego dostawcę przy zamawianiu.

#Zanim zaczniesz

Podgląd ma każdy, czyja rola ma uprawnienie Przeglądanie zakupów, dostawców i zamówień do dostawców; zmiana wymaga Tworzenie zamówień do dostawców. Konfiguracja automatycznego pobierania wymaga dodatkowo Import danych.

#Stan u dostawcy w artykule

W oknie artykułu, zakładka Dostawcy, przy każdym dostawcy widać Stan u dostawcy ze Stan na. Przez … → Edytuj ustawiasz go ręcznie:

1. Wpisz ilość w bloku Stan u dostawcy (puste = nieznany).
2. Włącz Doliczaj stan u dostawcy do dostępnego stanu, jeśli ten stan ma się liczyć dla kanałów sprzedaży.
3. Opcjonalnie: Doliczaj maksymalnie ogranicza ilość, Bufor jest odejmowany wcześniej (np. bufor 5: z 20 liczy się 15).
4. Kliknij Zapisz.

Przełącznik Doliczaj do dostępnego stanu jest też bezpośrednio w wierszu każdego dostawcy.

Jeśli stan przychodzi przez automatyczne pobieranie, pole jest tylko do odczytu, a wiersz pokazuje Automatycznie: … z odnośnikiem do pobierania.

#Co daje stan u dostawcy

Przy włączonym przełączniku: własny dostępny stan + doliczony stan u dostawcy = dostępne dla kanałów. Zakładka Dostawcy pokazuje wyliczenie, np. „Własny stan 5 + stan u dostawcy 20 = 25 dostępne dla kanałów sprzedaży”; we Wskaźnikach artykułu widać Stan u dostawcy i Dostępne dla kanałów.

Tę ilość synchronizacje stanów przekazują do sklepów (allverto Shop, Shopify, WooCommerce, Shopware) i marketplace’ów (Amazon, eBay, Kaufland, OTTO); korzysta z niej też lister marketplace’ów. Gdy stan u dostawcy się zmienia, nowe stany trafiają do kanałów automatycznie.

Nie dotyczy to stanu fizycznego, rezerwacji, kompletacji, wysyłki i inwentaryzacji – tam liczy się tylko własny stan. Zarchiwizowani dostawcy się nie liczą.

#Zamówienia: dostawa przez dostawcę

Jeśli otwartemu zamówieniu brakuje własnego stanu, który pokrywa stan u dostawcy, pozycja pokazuje dodatkowo Dostawa przez dostawcę: … w kolumnie Stan dla zamówienia. Takie ilości pojawiają się jak każdy brak w propozycjach zamówień; przy dropshippingu (Gdy brakuje własnego stanu) dostawca wysyła bezpośrednio do klienta.

#Wybór dostawcy przy zamawianiu

W Zakupy → Ustawienia → Dostawcy określasz, którego dostawcę automatycznie biorą propozycje zamówień, lista zakupów, Zamów i przebieg MRP:

• Najtańszy dostawca (domyślnie) – najniższa cena łączna dla potrzebnej ilości. Ilość minimalna i opakowanie zaokrąglają zamawianą ilość w górę, a progi ceny zakupu dostawcy obowiązują dla tej ilości. Przykład: dostawca A 2,00 € od 100 szt., dostawca B 3,00 € od 1 szt. – dla 10 szt. tańszy jest B (30 € zamiast 200 €), dla 100 szt. A.
• Preferowany dostawca – dostawca oznaczony jako preferowany (dostawca standardowy); bez niego najtańszy.
• Najkrótszy czas dostawy – przy równym czasie tańszy.

Uwzględniaj stan u dostawcy daje pierwszeństwo dostawcom, których stan pokrywa zamawianą ilość.

Dla pojedynczych artykułów włącz Zawsze używaj preferowanego dostawcy na dole zakładki Dostawcy – wtedy zawsze obowiązuje preferowany dostawca. Wybrany dostawca ma na liście oznaczenie, np. Najtańszy; podpowiedź podaje powód („Najtańszy dla 10 szt. …”). W propozycjach zamówień i na liście zakupów możesz w każdej chwili zmienić dostawcę; jeśli inny jest tańszy, lista zakupów pokazuje Taniej: ….

#Progi ceny zakupu

W oknie artykułu dostawcy, w Progi ceny zakupu, tworzysz do 10 progów przez Dodaj próg: Od ilości i Cena zakupu netto za jednostkę (do 4 miejsc po przecinku). Propozycje zamówień, lista zakupów, zapytania ofertowe i nowe zamówienia liczą cenę zakupu zamawianej ilości z progami – bez własnej ceny w zamówieniu obowiązuje cena z progu. W oknie zamówienia cena podąża za progami przy zmianie ilości, dopóki nie zmienisz jej ręcznie.

#Automatyczny import (CSV, Excel, XML)

W Ustawienia → Import/Eksport, zakładka Automatyczny stan u dostawcy, konfigurujesz pobieranie dla każdego dostawcy:

1. Najpierw utwórz szablon importu dla obszaru Stan u dostawcy: otwórz Import…, obszar Stan u dostawcy, prześlij przykładowy plik, przypisz kolumny (Numer artykułu dostawcy, Stan u dostawcy, opcjonalnie Cena zakupu netto i Stan na (z pliku)) i zapisz go jako szablon.
2. Kliknij Nowe pobieranie, wybierz dostawcę, źródło (https lub FTP/FTPS), adres lub serwer i ścieżkę, dane dostępu, harmonogram i szablon.
3. Włącz Przejmij cenę zakupu z pliku, jeśli kolumna Cena zakupu netto ma zmieniać cenę zakupu.
4. Włącz Aktywne (pobieraj według harmonogramu) – nowe pobierania są wyłączone, dopóki nie włączysz harmonogramu.

#Pliki XML

Dla XML wybierasz w oknie importu Węzeł XML na rekord, np. //artykul lub /artykuly/artykul. Gdy pole jest puste, allverto rozpoznaje najczęściej powtarzany węzeł. Kolumny to wartości poniżej: elementy podrzędne (stan, ceny/zakup) i atrybuty (@sku, magazyn/@ilosc). Jeśli element występuje kilka razy, liczy się pierwszy. Ze względów bezpieczeństwa allverto nie wczytuje plików z DOCTYPE ani encjami.

#Ręczne wczytanie pliku

Prawy przycisk na pobieraniu → Wczytaj plik teraz … (albo w oknie pobierania): wybierz plik CSV, Excel lub XML; zostanie wczytany szablonem pobierania – jak pobieranie, tylko bez ściągania.

#Protokół i błędy

Każdy przebieg jest w zakładce Protokół (z plikiem wyniku), ostatni wynik także przy pobieraniu. Gdy pobieranie się nie powiedzie, nie ma e-maila, tylko jedno powiadomienie w dzwonku na serię błędów – dla osoby, która utworzyła pobieranie. Po błędach allverto ponawia próby w rosnących odstępach.